2009년 용호종합사회복지관 결산서

1. 총괄표

(단위 : 원)

	과 목		2009년 3차추가경정 예산(A)	2009년 결산(B)	증감(B-A)		비고
	관	항			증	감
총 계			1,424,520,000	1,431,246,718	6,726,718	0
세입	이 월 금	이 월 금	171,213,000	171,212,718	0	282
	사업수입	사업수입	307,427,000	302,030,382	0	5,396,618
	소 계		749,602,000	749,602,000	0	0
	보 조 금	경상보조금	349,672,000	349,672,000	0	0
		기타보조금	399,930,000	399,930,000	0	0
	후 원 금	후 원 금	161,355,000	173,758,680	12,403,680	0
	전 입 금	전 입 금	20,370,000	20,370,000	0	0
	잡 수 입	잡 수 입	14,553,000	14,272,938	0	280,062
총 계			1,424,520,000	1,431,246,718	6,726,718	0
세출	소 계		470,483,000	452,652,001	0	17,830,999
	사 무 비	인 건 비	386,283,000	376,729,428	0	9,553,572
		업무추진비	12,200,000	11,168,800	0	1,031,200
		운 영 비	72,000,000	64,753,773	0	7,246,227
	재 산 조 성 비	시 설 비	71,000,000	63,668,930	0	7,331,070
	사 업 비	사 업 비	762,235,000	733,467,378	0	28,767,622
	잡 지 출	잡 지 출	1,000,000	3,689	0	996,311
	예 비 비	예 비 비	119,802,000	0	0	119,802,000
	이 월 금	차년도 이 월 금	0	181,454,720	181,454,720	0

2009년 재가복지봉사센터 결산서

1. 총괄표

(단위 : 원)

	과 목		2009년 3차추가경정 예산(A)	2009년 결산(B)	증감(B-A)		비고
	관	항			증	감
총 계			256,050,000	263,391,946	7,341,946	0
세입	이 월 금	전 년 도 이 월 금	45,714,000	45,713,189	0	811
	소 계		110,028,000	110,028,000	0	0
	보 조 금	경상보조금	66,250,000	66,250,000	0	0
		기타보조금	43,778,000	43,778,000	0	0
	소 계		85,223,000	92,574,364	7,351,364	0
	후 원 금	지정후원금	42,223,000	42,872,700	649,700	0
		비지정후원금	43,000,000	49,701,664	6,701,664	0
	전 입 금	전 입 금	15,000,000	15,000,000	0	0
	잡 수 입	잡 수 입	85,000	76,393	0	8,607
총 계			256,050,000	263,391,946	7,341,946	0
세출	소 계		96,884,000	94,836,670	0	2,047,330
	사 무 비	인 건 비	89,134,000	88,022,110	0	1,111,890
		업무추진비	0	0	0	0
		운 영 비	7,750,000	6,814,560	0	935,440
	재 산 조 성 비	시 설 비	0	0	0	0
	사 업 비	사 업 비	138,531,000	117,534,642	0	20,996,358
	예 비 비	예 비 비	20,535,000	0	0	20,535,000
	잡 지 출	잡 지 출	100,000	0	0	100,00
	이 월 금	차년도이월금	0	51,020,634	51,020,634	0

2009년 노인주간주말보호센터 결산서

1. 총괄표

(단위 : 원)

	과 목		2009년 3차추가경정 예산(A)	2009년 결산(B)	증감(B-A)		비고
	관	항			증	감
총 계			163,500,000	160,779,149	0	2,720,851
세입	이 월 금	이 월 금	19,039,000	19,038,505	0	495
	입소자 부담금수입	입소비용수입	22,957,000	20,870,909	0	2,086,091
	보조금 수입	보조금 수입	40,920,000	40,920,000	0	0
	요양급여 수입	요양급여 수입	79,660,000	79,483,170	0	176,830
	전 입 금	전 입 금	0	0	0	0
	잡 수 입	잡 수 입	924,000	466,565	0	457,435
총 계			163,500,000	160,779,149	0	2,720,851
세출	소 계		122,546,000	119,195,815	0	3,350,185
	사 무 비	인 건 비	108,496,000	106,694,750	0	1,801,250
		업무추진비	1,200,000	205,000	0	995,000
		운 영 비	12,850,000	12,296,065	0	553,935
	재 산 조 성 비	시 설 비	3,000,000	2,704,000	0	296,000
	사 업 비	사 업 비	17,998,000	15,088,442	0	2,909,558
	예 비 비	예 비 비	19,956,000	0	0	19,956,000
	잡 지 출	잡 지 출	0	0	0	0
	이월금	이월금	0	23,790,892	23,790,892	0

2009년 가정봉사원파견센터 결산서

1. 총괄표

(단위 : 원)

	과 목		2009년 3차추가경정 예산(A)	2009년 결산(B)	예산대비(B-A)		비고
	관	항			증	감
총 계			363,570,000	345,911,273	0	17,658,727
세입	이 월 금	이 월 금	23,630,000	23,629,386	0	614
	입소자 부담금수입	입소비용 수입	15,660,000	15,540,685	0	119,315
	보조금수입	보조금수입	101,520,000	101,520,000	0	0
	후원금수입	후원금수입	4,100,000	4,090,000	0	10,000
	요양급여 수입	요양급여 수입	218,340,000	200,872,740	0	17,467,260
	전 입 금	전 입 금	0	0	0	0
	잡 수 입	잡 수 입	320,000	258,462	0	61,538
총 계			363,570,000	345,911,273	0	17,658,727
세출	소 계		267,366,000	248,922,552		18,443,448
	사 무 비	인 건 비	258,786,000	241,311,520	0	17,474,480
		업무추진비	1,400,000	583,300	0	816,700
		운 영 비	7,180,000	7,027,732	0	152,268
	재 산 조 성 비	시 설 비	1,205,000	1,204,400	0	600
	사 업 비	사 업 비	34,665,000	33,374,190	0	1,290,810
	예 비 비	예 비 비	60,209,000	0	0	60,209,000
	잡 지 출	잡 지 출	125,000	124,760	0	240
	이 월 금	이 월 금	0	62,285,371	62,285,371	0